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黄石市环境应急与事故调查中心2019年部门预算公开

   时间:2019-02-22 15:33  


目录

第一部分 单位概况

第二部分 2019年部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、政府性基金预算支出表

八、财政拨款“三公”经费支出表

第三部分 2019 年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支情况总体说明

二、部门预算收支增减变化情况说明

三、机关运行执行情况说明

四、政府采购执行情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出情况说明

第四部分 名词解释

一、部门概况

(一)主要职能。根据“黄编办文【2013】34号”文件,黄石市环境应急与事故调查中心的职责是:为环境保护提供应急服务保障;突发环境污染事故事件预警、应急和调查,

环境保护电话和网络投诉受理。及时处理突发环境污染事故和生态破坏事件的应急、预警工作,管理并发布突发环境事件的信息,承担重、特大环境事件的调查及市环境污染应急工作,参与我局组织的环境执法、群众信访工作,化解各种矛盾,维护环境安全与社会稳定。

(二)机构情况。根据“黄编办文【2013】34号”文件,黄石市环境应急与事故调查中心为黄石市环境保护局管理的正科级二级事业单位。在职在编工作人员9人,2019年无变动。

二、2019年部门预算公开(见附表)

三、2019年部门预算安排情况说明

(一)部门预算收支情况总体说明

2019年我单位一般公共预算财政拨款收入87.79万元。本年支出预算87.79万元,其中工资福利性支出80.92万元,商品和服务支出6.87万元。

2018年我单位一般公共预算财政拨款收入83.04万元。本年支出预算83.04万元,其中工资福利性支出76.31万元,商品和服务支出6.73万元。

(二)预算收支增减变化情况

2019年同比2018年本年收入预算增加4.75万元,增长5.72%。本年支出预算增加4.75万元,增长5.72%。其中,工资福利性支出增加4.61万元,增长6.04%,商品和服务支出增加0.14万元,增长2.08%。

三)机关运行执行情况说明

2019年我单位机关运行经费预算总额为6.87万元,其中,日常公用支出4.5万元,职工福利费2.37万元。主要为办公费1.2万元,印刷费0.1万元,水电费1.3万元,邮电费0.1万元,物业管理费1.03万元,差旅费0.5万元,维修(护)费0.07万元,公务接待费0.2万元,工会经费1.06万元,福利费1.32万元。

(四)政府采购预算情况

2019年我单位政府采购预算资金0.1万元,比2017年预算1.9万元下降1.8万元。

(五)“三公”经费预算情况说明

为深入贯彻执行中央“八项规定”关规定精神,我单位严格执行政策,根据以前年度实际发生的“三公”经费支出,从严从紧编制预算。2019年“三公”经费预算0.2万元,同比2018年预算0.4万元减少0.2万元,下降50%。主要变化为公务接待费0.2万元,同比2018年0.4万元减少0.2万元,下降50%。

四、名词解释

1、机关运行经费:指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

3、政府采购。是指各级国家机关、事业单位和团体组织,使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程,而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称,是一种对公共采购管理的制度,是一种政府行为。


附表1

2019 年 部 门 收 支 总 体 情 况 表


单位名称:市环境应急调查中心



单位:万元


收 入 项 目

预 算 数

经 济 分 类 支 出 项 目

预  算  数

功 能 分 类 支 出 项 目

预算数




本年收入合计

87.79

一、本年支出合计

87.79

一、本年支出合计

87.79


1、财政拨款

87.79

1、基本支出

87.79

【201】一般公共服务支出



(1)经费拨款(补助)

87.79

(1)工资福利支出

80.92

【202】外交支出



(2)纳入预算管理的行政事业性收费安排的拨款


(2)商品和服务支出

6.87

【203】国防支出



(3)纳入预算管理的罚没收入安排的拨款


(3)对个人和家庭补助支出


【204】公共安全支出



(4)纳入预算管理的政府性基金收入安排的拨款


2、项目支出


【205】教育支出



(5)纳入预算管理的专项收入安排的拨款




【206】科学技术支出



(6)纳入预算管理的国有资产有偿使用收入安排的拨款




【207】文化体育与传媒支出







【208】社会保障和就业支出



2、专户管理的事业收入




【209】社会保险基金支出



(1)?位往来收入




【210】医疗卫生与计划生育支出



(2)事业单位经营收入




【211】节能环保支出

87.79


(3)上年结余结转




【212】城乡社区支出







【213】农林水支出



3、捐赠收入




【214】交通运输支出







【215】资源勘探信息等支出







【216】商业服务业等支出







【217】金融支出







【219】援助其他地区支出







【220】国土海洋气象等支出







【221】住房保障支出







【222】粮油物资储备支出







【223】国有资本经营预算支出







【227】预备费







【229】其他支出







【230】转移性支出







【231】债务还本支出







【232】债务付息支出







【233】债务发行费用支出





二、结转下年


二、结转下年



附表2

2019 年 部 门 收 入 预 算 情 况 表


单位名称:市环境应急调查中心













单位:万元


单位代码

单 位 名 称

本年收入合计

财    政    拨    款

专户管理的事业收入

捐赠收入

公共预算上年结转资金


财政拨款小计

经费拨款
  (补助)

纳入预算管理的行政事业性收费安排的拨款

纳入预算管理的罚没收入安排的拨款

纳入预算管理的政府性基金收入安排的拨款

纳入预算管理的专项收入安排的拨款

纳入预算管理的国有资产有偿使用收入安排的拨款

专户管理的事业收入小计

单位往来收入

事业单位经营收入

教育收费收入

上年结余、结转


**

**

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15



合计

87.79

87.79

87.79















经济建设科

87.79

87.79

87.79














4903

市环境应急调查中心

87.79

87.79

87.79














附表3

2019 年 部 门 支 出 预 算 情 况 表


单位名称:市环境应急调查中心









单位:万元


科目代码

科目名称

本    年    支    出    合    计


本年支出合计

基  本  支  出

上缴上级支出

预备费

不可预见费

项目支出


合  计

工资福利
  支出

商品和
  服务支出

对个人和家庭
  补助支出



**

**

1

2

3

4

5

6

7

8

9



合计

87.79

87.79

80.92

6.87







211

节能环保支出

87.79

87.79

80.92

6.87







21101

环境保护管理事务

87.79

87.79

80.92

6.87







2110102

一般行政管理事务(环境保护管理事务)

87.79

87.79

80.92

6.87



































附表4

2019年财政拨款收支预算总表


单位名称:市环境应急调查中心




单位:万元


收 入 项 目

预 算 数

经 济 分 类 支 出 项 目

预算数

功 能 分 类 支 出 项 目

预算数




本年收入合计

87.79

一、本年支出合计

87.79

一、本年支出合计

87.79


1、财政拨款

87.79

1、基本支出

87.79

【201】一般公共服务支出



(1)经费拨款(补助)

87.79

(1)工资福利支出

80.92

【202】外交支出



(2)纳入预算管理的行政事业性收费安排的拨款


(2)商品和服务支出

6.87

【203】国防支出



(3)纳入预算管理的罚没收入安排的拨款


(3)对个人和家庭补助支出


【204】公共安全支出



(4)纳入预算管理的政府性基金收入安排的拨款


2、项目支出


【205】教育支出



(5)纳入预算管理的专项收入安排的拨款




【206】科学技术支出



(6)纳入预算管理的国有资产有偿使用收入安排的拨款




【207】文化体育与传媒支出







【208】社会保障和就业支出



2、捐赠收入




【209】社会保险基金支出







【210】医疗卫生与计划生育支出







【211】节能环保支出

87.79






【212】城乡社区支出







【213】农林水支出







【214】交通运输支出







【215】资源勘探信息等支出







【216】商业服务业等支出







【217】金融支出







【219】援助其他地区支出







【220】国土海洋气象等支出







【221】住房保障支出







【222】粮油物资储备支出







【223】国有资本经营预算支出







【227】预备费







【229】其他支出







【230】转移性支出







【231】债务还本支出







【232】债务付息支出







【233】债务发行费用支出





二、结转下年


二、结转下年



附表5

2019年一般公共预算支出情况表(财政拨款)


单位名称:市环境应急调查中心









单位:万元


科目代码

科目名称

本    年    支    出    合    计


本年支出合计

基  本  支  出

上缴上级支出

预备费

不可预见费

项目支出


合  计

工资福利
  支出

商品和
  服务支出

对个人和家庭
  补助支出



**

**

1

2

3

4

5

6

7

8

9



合计

87.79

87.79

80.92

6.87







211

节能环保支出

87.79

87.79

80.92

6.87







21101

环境保护管理事务

87.79

87.79

80.92

6.87







2110102

一般行政管理事务(环境保护管理事务)

87.79

87.79

80.92

6.87







附表6

2019年一般公共预算基本支出预算表(财政拨款)


单位名称:市环境应急调查中心








单位:万元


经济科目

本年支出合计

财    政    拨    款


小 计

经费拨款(补助)

纳入预算管理的行政事业收费安排的拨款

纳入预算管理的罚没收入安排的拨款

纳入预算管理的政府性基金安排的拨款

纳入预算管理的专项收入安排的拨款

纳入预算管理的国有资产有偿使用收入安排的拨款

公共预算上年结转安排的拨款



**

1

2

3

4

5

6

7

8

9


合计

87.79

87.79

87.79








工资福利支出

80.92

80.92

80.92








基本工资

23.95

23.95

23.95








绩效工资

28.76

28.76

28.76








机关事业单位基本养老保险缴费

10.54

10.54

10.54








职业年金缴费

4.22

4.22

4.22








职工基本医疗保险缴费

7.12

7.12

7.12








住房公积金

6.33

6.33

6.33








商品和服务支出

6.87

6.87

6.87








办公费

1.20

1.20

1.20








印刷费

0.10

0.10

0.10








水电费

1.30

1.30

1.30








邮电费

0.10

0.10

0.10








物业管理费(租赁)

1.03

1.03

1.03








差旅费

0.50

0.50

0.50








维修(护)费

0.07

0.07

0.07








公务接待费

0.20

0.20

0.20








工会经费

1.05

1.05

1.05








福利费

1.32

1.32

1.32


























附表7

2019年部门“三公”经费支出预算表(财政拨款)





单位:万元

项目

财政拨款安排“三公”经费支出



合计

商品和服务支出

项目支出


“三公”经费合计

0.20

0.20



1、因公出国境费用





2、公务用车购置和运行费





公务用车购置费





公务用车运行费





3、公务接待费

0.20

0.20










附表8

2019 年 政 府 性 基 金 预 算 支 出   情 况 表


单位名称:市环境应急调查中心







单位:万元


科目代码

科目名称

本    年    支    出    合    计


本年支出合计

基  本  支  出

上缴上级支出

预备费

不可预见费

项目支出


合  计

工资福利
  支   出

商品和
  服务支出

对个人和家庭补助支出



**

**

1

2

3

4

5

6

7

8

9
































说明:2019我单位无政府性基金支出预算。