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黄石市环境保护局(汇总)2019年部门预算公开

   时间:2019-02-20 15:15  


目录

第一部分单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分单位2019 年部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、政府性基金预算支出表

八、财政拨款“三公”经费支出表

第三部分单位2019年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支情况总体说明

二、部门预算收支增减变化情况说明

三、机关运行执行情况说明

四、政府采购执行情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出情况说明

第四部分 名词解释

一、   单位概况

黄石市环境保护局1979年成立,其前身是黄石市环境保护办公室,2010年成为黄石市人民政府工作部门,主管全市环境保护工作。主要职责:

(一)贯彻执行国家环境保护的法律、法规、方针、政策和标准,拟订黄石市地方环境保护相关规定、办法,并监督实施;对全市环境保护工作实施统一监督管理,对各级、各部门的环境保护工作情况进行监督检查,组织实施环境保护目标责任制;编制全市环境保护规划和计划;参与审核全市经济和社会发展及城市总体规划中的环境保护内容;组织编制并监督实施环境功能区划和生态功能区划;拟订并监督实施全市重点流域、区域污染防治规划和饮用水水源地环境保护规划;参与制定全市主体功能区划。

(二)负责全市环境问题的统筹协调和监督管理。组织协调环境污染事故和生态破坏事件的调查处理,指导协调县(市)区政府重大突发环境事件的应急、预警工作;协调解决有关跨流域、跨区域环境污染纠纷;统筹协调全市重点流域、区域污染防治工作。

(三)承担落实市政府污染减排目标的责任。组织拟订并监督实施主要污染物排放总量控制、排污许可证和主要污染物排污权交易制度;实施总量控制指标,督查、督办、核查各地污染物减排任务完成情况;实施总量减排考核并公布考核结果。

(四)负责环境执法及监督工作。组织实施建设项目“三同时”、限期治理等环境保护法律制度;组织开展环境保护专项行动和专项治理工作;组织开展环境保护执法监督检查活动;指导县(市)区环保部门开展环境执法工作。

(五)负责提出我市环境保护领域固定资产投资规模和方向、市财政性资金安排的意见,按市政府规定权限,审核市规划内和年度计划规模内固定资产投资项目,并配合有关部门做好组织实施和监督工作;参与指导和推动循环经济及环保产业发展,会同有关部门组织开展清洁生产工作;开展企业环境信用评价,加强环境保护的市场监管。

(六)承担从源头上预防、控制环境污染和环境破坏的责任。拟订并组织实施各项环境管理制度;受市政府委托组织对重大经济和技术政策、发展规划、重大经济开发计划进行环境影响评价;按规定审批开发建设区域和项目环境影响评价文件。

(七)负责环境污染防治的监督管理。组织实施全市水体、大气、土壤、噪声(振动)、固体废物、电磁辐射、有毒化学品、放射性废物等污染防治政策和制度;监督执行国家禁止(或严格限制)建设的重大污染项目名录和有毒化学品优先控制名录;负责全市化学品环境管理;会同有关部门监督管理饮用水水源地的环境保护工作,组织制定实施全市环境污染限期治理项目计划;组织指导城镇和农村环境保护综合整治工作。

(八)指导、协调、监督自然生态保护工作。拟订全市生态保护政策、规划,组织评估生态环境质量状况;监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作;指导、协调和监督各种类型的自然保护区以及风景名胜区、森林公园的环境保护工作;协调和监督野生动植物环境保护、湿地环境保护、荒漠化防治工作;组织协调生物多样性保护;提出市级自然保护区审批建议;协调指导全市农村生态环境保护工作;指导生态示范创建。

(九)负责核安全、辐射安全和放射性废物的监督管理。拟订有关政策、规划、制度,参与核事故应急处理,负责辐射环境事故应急处理工作;监督管理核设施安全、放射源安全,监督管理核设施、核技术应用、电磁辐射、伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治;对核材料的管制和民用核安全设备的设计、制造、安装和无损检验活动实施监督管理。

(十)负责环境监测和信息发布。实施国家、省环境监测制度和规范,拟订全市环境监测制度和规范;组织实施全市环境质量监测和污染源监督性监测;组织对全市环境质量状况进行调查评估、预测预警;建立和实行环境质量公告制度,推动全市环境信息资源共享和环境信息公开,统一发布全市环境综合性报告和重大环境信息;组织实施对国控和省控重点污染源的监测。

(十一)开展环境保护科研工作。组织环境保护科学研究和技术工程示范,推动环境保护技术管理体系建设;制定并组织实施全市环境保护科技发展规划;组织申报国家和地方重大环境保护课题,管理本市环境科技成果和环境保护新技术、新工艺的引进工作。

(十二)负责全市环境保护国际合作与交流。组织协调有关环境保护国际条约的市内履约工作,参与应对气候变化工作。受市政府委托,参与处理涉外环境保护事务。

(十三)组织、指导和协调全市环境保护宣传教育工作。组织实施环境保护宣传教育纲要;开展生态文明建设和环境友好型社会建设的有关宣传教育工作,推动社会公众和社会组织参与环境保护。

(十四)负责拟订全市环境保护重大工作目标和措施。指导各级、各单位开展生态文明创建、环境保护模范城市创建工作,组织开展全民环保行动,参与拟订并实施武汉城市圈“两型社会”建设生态环境规划和计划。

(十五)为大企业提供“直通车”服务。

(十六)承办上级交办的其他事项。

市财政局核定我局及所属二级单位2019年在职人数94人,其中正县级人数(正高)1人,副县级人数(副高、高级)11人,正科级人数 (中级、技师)33人,副科级及其以下人数(高级工)49人;离休人员2人,其中地级离休人员1人,县级离休人员1人;退休人员36人,其中:县级退休人员(正高、副高、高技)17人,其他退休人员19人;遗属2人。

我局及所属二级单位为市级财政预算的有:黄石市环境保护局、市环保局黄石港分局、市环保局下陆分局、市环境保护研究所、黄石市环境保护宣传教育信息中心、黄石市工业固体废弃物监督管理和调剂处置中心、黄石市核安全与辐射环境管理站、黄石市环境应急与事故调查中心、黄石市机动车排污监控管理中心。


二、2019年部门预算表

1、收支预算总表

2019 年 部 门 收 支 总 体 情 况   表


单位名称:市环保局




单位:万元


收 入 项 目

预 算 数

经 济 分 类 支 出 项 目

预  算  数

功 能 分 类 支 出 项 目

预  算  数




本年收入合计

4,398.39

一、本年支出合计

4,398.39

一、本年支出合计

4,398.39


1、财政拨款

4,398.39

1、基本支出

1,363.39

【201】一般公共服务支出



(1)经费拨款(补助)

4,398.39

(1)工资福利支出

1,068.73

【202】外交支出



(2)纳入预算管理的行政事业性收费安排的拨款


(2)商品和服务支出

145.95

【203】国防支出



(3)纳入预算管理的罚没收入安排的拨款


(3)对个人和家庭补助支出

148.71

【204】公共安全支出



(4)纳入预算管理的政府性基金收入安排的拨款


2、项目支出

3,035.00

【205】教育支出



(5)纳入预算管理的专项收入安排的拨款




【206】科学技术支出



(6)纳入预算管理的国有资产有偿使用收入安排的拨款




【207】文化体育与传媒支出







【208】社会保障和就业支出



2、专户管理的事业收入




【209】社会保险基金支出



(1)?位往来收入




【210】医疗卫生与计划生育支出



(2)事业单位经营收入




【211】节能环保支出

4,398.39


(3)教育收?收入




【212】城乡社区支出



(4)上年结余结转




【213】农林水支出







【214】交通运输支出



3、捐赠收入




【215】资源勘探信息等支出



4、公共预算上年结转资金




【216】商业服务业等支出







【217】金融支出







【219】援助其他地区支出







【220】国土海洋气象等支出







【221】住房保障支出







【222】粮油物资储备支出







【223】国有资本经营预算支出







【224】灾害防治及应急管理支持







【227】预备费







【229】其他支出







【230】转移性支出







【231】债务还本支出







【232】债务付息支出







【233】债务发行费用支出


























二、结转下年


二、结转下年



2、收入预算总表

2019 年 部 门 收 入 预 算 情 况   表


单位名称:市环保局













单位:万元


单位代码

单 位 名 称

本年收入合计

财    政    拨    款

专  户  管  理  的  事  业  收  入

捐赠收入

公共预算上年结转资金


财政拨款小计

经费拨款
  (补助)

纳入预算管理的行政事业性收费安排的拨款

纳入预算管理的罚没收入安排的拨款

纳入预算管理的政府性基金收入安排的拨款

纳入预算管理的专项收入安排的拨款

纳入预算管理的国有资产有偿使用收入安排的拨款

专户管理的事业收入小计

单位往来收入

事业单位经营收入

教育收费收入

上年结余、结转



**

**

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15



合计

4,398.39

4,398.39

4,398.39















0006

4,398.39

4,398.39

4,398.39














4901

市环保局机关

1,060.58

1,060.58

1,060.58














4902

市环保局事业

2,500.00

2,500.00

2,500.00














4903

市环境应急调查中心

87.79

87.79

87.79














4904

黄石港区环保局

94.85

94.85

94.85














4905

市环保研究所

200.00

200.00

200.00














4906

环保宣教中心

90.80

90.80

90.80














4907

下陆区环保局

92.50

92.50

92.50














4908

市机动车排污监管中心

39.29

39.29

39.29














4909

市环保监察支队

232.58

232.58

232.58














3、支出预算总表

2019 年 部 门 支 出 预 算 情 况   表


单位名称:市环保局









单位:万元


科目代码

科目名称

本    年    支    出    合    计


本年支出合计

基  本  支  出

上缴上级支出

预备费

不可预见费

项目支出


合  计

工资福利
  支出

商品和
  服务支出

对个人和家庭
  补助支出



**

**

1

2

3

4

5

6

7

8

9



合计

4,398.39

1,363.39

1,068.73

145.95

148.71




3,035.00


211

节能环保支出

4,398.39

1,363.39

1,068.73

145.95

148.71




3,035.00


21101

环境保护管理事务

4,165.81

1,148.81

883.67

117.99

147.15




3,017.00


2110101

行政运行(环境保护管理事务)

4.00

4.00


4.00







2110101

行政运行(环境保护管理事务)

750.58

750.58

519.31

85.32

145.95






2110102

一般行政管理事务(环境保护管理事务)

87.79

87.79

80.92

6.87







2110102

一般行政管理事务(环境保护管理事务)

39.29

39.29

36.23

3.06







2110102

一般行政管理事务(环境保护管理事务)

92.50

92.50

85.56

6.50

0.44






2110102

一般行政管理事务(环境保护管理事务)

90.85

90.85

87.93

2.58

0.34






2110104

生态环境保护宣传

90.80

83.80

73.72

9.66

0.42




7.00


2110199

其他环境保护管理事务支出

2,500.00








2,500.00


2110199

其他环境保护管理事务支出

200.00








200.00


2110199

其他环境保护管理事务支出

310.00








310.00


21102

环境监测与监察

232.58

214.58

185.06

27.96

1.56




18.00


2110299

其他环境监测与监察支出

232.58

214.58

185.06

27.96

1.56




18.00


4、财政拨款收支预算总表

2019年财政拨款收支预算总表


单位名称:市环保局




单位:万元


收 入 项 目

预 算 数

经 济 分 类 支 出 项 目

预算数

功 能 分 类 支 出 项 目

预算数




本年收入合计

4,398.39

一、本年支出合计

4,398.39

一、本年支出合计

4,398.39


1、财政拨款

4,398.39

1、基本支出

1,363.39

【201】一般公共服务支出



(1)经费拨款(补助)

4,398.39

(1)工资福利支出

1,068.73

【202】外交支出



(2)纳入预算管理的行政事业性收费安排的拨款


(2)商品和服务支出

145.95

【203】国防支出



(3)纳入预算管理的罚没收入安排的拨款


(3)对个人和家庭补助支出

148.71

【204】公共安全支出



(4)纳入预算管理的政府性基金收入安排的拨款


2、项目支出

3,035.00

【205】教育支出



(5)纳入预算管理的专项收入安排的拨款




【206】科学技术支出



(6)纳入预算管理的国有资产有偿使用收入安排的拨款




【207】文化体育与传媒支出







【208】社会保障和就业支出



2、捐赠收入




【209】社会保险基金支出



3、公共预算上年结转资金




【210】医疗卫生与计划生育支出







【211】节能环保支出

4,398.39






【212】城乡社区支出







【213】农林水支出







【214】交通运输支出







【215】资源勘探信息等支出







【216】商业服务业等支出







【217】金融支出







【219】援助其他地区支出







【220】国土海洋气象等支出







【221】住房保障支出







【222】粮油物资储备支出







【223】国有资本经营预算支出







【224】灾害防治及应急管理支持







【227】预备费







【229】其他支出







【230】转移性支出







【231】债务还本支出







【232】债务付息支出







【233】债务发行费用支出


























二、结转下年


二、结转下年



5、一般公共预算支出表

2019年一般公共预算支出情况表(财政拨款)


单位名称:市环保局









单位:万元


科目代码

科目名称

本    年    支    出    合    计


本年支出合计

基  本  支  出

上缴上级支出

预备费

不可预见费

项目支出


合  计

工资福利
  支出

商品和
  服务支出

对个人和家庭补助支出



**

**

1

2

3

4

5

6

7

8

9



合计

4,398.39

1,363.39

1,068.73

145.95

148.71




3,035.00


211

节能环保支出

4,398.39

1,363.39

1,068.73

145.95

148.71




3,035.00


21101

环境保护管理事务

4,165.81

1,148.81

883.67

117.99

147.15




3,017.00


2110101

行政运行(环境保护管理事务)

4.00

4.00


4.00







2110101

行政运行(环境保护管理事务)

750.58

750.58

519.31

85.32

145.95






2110102

一般行政管理事务(环境保护管理事务)

92.50

92.50

85.56

6.50

0.44






2110102

一般行政管理事务(环境保护管理事务)

87.79

87.79

80.92

6.87







2110102

一般行政管理事务(环境保护管理事务)

90.85

90.85

87.93

2.58

0.34






2110102

一般行政管理事务(环境保护管理事务)

39.29

39.29

36.23

3.06







2110104

生态环境保护宣传

90.80

83.80

73.72

9.66

0.42




7.00


2110199

其他环境保护管理事务支出

2,500.00








2,500.00


2110199

其他环境保护管理事务支出

200.00








200.00


2110199

其他环境保护管理事务支出

310.00








310.00


21102

环境监测与监察

232.58

214.58

185.06

27.96

1.56




18.00


2110299

其他环境监测与监察支出

232.58

214.58

185.06

27.96

1.56




18.00


6、一般公共预算基本支出表

2019年一般公共预算基本支出预算表(财政拨款)


单位名称:市环保局








单位:万元


经济科目

本年支出合计

财    政    拨    款


小 计

经费拨款(补助)

纳入预算管理的行政事业收费安排的拨款

纳入预算管理的罚没收入安排的拨款

纳入预算管理的政府性基金安排的拨款

纳入预算管理的专项收入安排的拨款

纳入预算管理的国有资产有偿使用收入安排的拨款

公共预算上年结转安排的拨款



**

1

2

3

4

5

6

7

8

9


合计

1,363.39

1,363.39

1,363.39








工资福利支出

1,068.73

1,068.73

1,068.73








基本工资

275.95

275.95

275.95








国家规定津补贴

143.84

143.84

143.84








奖金

192.11

192.11

192.11








第十三个月工资

13.00

13.00

13.00








绩效工资

117.38

117.38

117.38








机关事业单位基本养老保险缴费

110.04

110.04

110.04








职业年金缴费

18.99

18.99

18.99








职工基本医疗保险缴费

104.52

104.52

104.52








住房公积金

92.90

92.90

92.90








商品和服务支出

145.95

145.95

145.95








办公费

23.60

23.60

23.60








印刷费

3.84

3.84

3.84








水电费

7.38

7.38

7.38








邮电费

4.07

4.07

4.07








物业管理费(租赁)

4.60

4.60

4.60








差旅费

13.64

13.64

13.64








维修(护)费

1.69

1.69

1.69








会议费

3.60

3.60

3.60








培训费

0.30

0.30

0.30








公务接待费

2.48

2.48

2.48








劳务费

6.00

6.00

6.00








工会经费

15.48

15.48

15.48








福利费

19.35

19.35

19.35








公务用车运行维护费

8.00

8.00

8.00








其他交通费用

31.92

31.92

31.92








对个人和家庭的补助

148.71

148.71

148.71








基本离休费

7.57

7.57

7.57








离休津补贴

13.89

13.89

13.89








离休奖金

9.49

9.49

9.49








离休公用部分

0.75

0.75

0.75








离休增发工资

1.15

1.15

1.15








退休奖金

90.54

90.54

90.54








退休公用部分

4.78

4.78

4.78








遗属生活补助

5.84

5.84

5.84








医疗费补助

14.70

14.70

14.70








7、政府性基金预算支出表

2019 年 政 府 性 基 金 预 算 支   出 情 况 表


单位名称:市环保局









单位:万元


科目代码

科目名称

本    年    支    出    合    计


本年支出合计

基  本  支  出

上缴上级支出

预备费

不可预见费

项目支出


合  计

工资福利
  支出

商品和
  服务支出

对个人和家庭补助支出



**

**

1

2

3

4

5

6

7

8

9














(我局及系统所属二级单位无政府性基金预算支出) 

8、财政拨款“三公”经费支出表

2019年部门“三公”经费支出预算表(财政拨款)




单位:万元

项目

财政拨款安排“三公”经费支出


合计

商品和服务支出

项目支出

“三公”经费合计

11.48

10.48

1.00

1、因公出国境费用




2、公务用车购置和运行费

8.00

8.00


公务用车购置费




公务用车运行费

8.00

8.00


3、公务接待费

3.48

2.48

1.00


三、单位2019年部门预算安排情况说明

(一)部门预算收支情况

2019年年初市财政局下达我局及所属二级单位一般公共预算财政款收入4398.39万元,其中基本支出收入款1363.39万元,项目支出款收入3035万元。本年支出预算4398.39万元,其中工资福利支出1068.73万元,商品和服务支出145.95万元,对个人和家庭补助支出148.71万元,项目支出3035万元。

2018年年初市财政局下达我局及所属二级单位一般公共预算财政款收入3632.9万元,其中基本支出收入款1367.9万元,项目支出款收入2265万元。本年支出预算3632.9万元,其中工资福利支出1064万元,商品和服务支出157.02万元,对个人和家庭补助支出146.88万元,项目支出2265万元。

(二)部门预算收支增减变化情况

2019年同比2018年一般公共预算财政拨款收入增加765.49万元,增长21.07%。本年支出预算与2018年相比增加765.49万元,增长21.07%。其中,工资福利性支出增加4.73万元,增长0.44%,增长原因主要是职工工资正常晋档;对个人及家庭补助支出增加1.83万元,增加1.25%;商品和服务支出减少11.07万元,减少7.05%,减少主原因是行政事业单位的公车改革后,公务用车运行维护费比上年减少6万元,公务接待费用比上年减少2.67万元;项目支出增加770万元,增加原因:一是2019年我市环保专项资金与上年相比增加500万元,二是新增项目省内流域生态补偿资金300万元。

(三)机关运行费用安排情况

2019年我局及所属二级单位机关运行支出145.95万元,比2018年减少11.07万元,减少7.05%。机关运行费用主要用于单位日常运转支出。均为商品和服务支出,其中:办公费23.6万元,印刷费3.84万元,水电费7.38万元,邮电费4.07万元,物业管理费4.6万元,差旅费13.64万元,维修(护)费1.69万元,会议费3.6万元,培训费0.3万元,公务接待费2.48万元,劳务费6万元,工会经费15.48万元,福利费19.35万元,公务用车运行维护费8万元,其他交通费31.92万元。

(四)政府采购执行情况说明

2019年一般财政公共预算财政款政府采购预算资金为8.5万元,比2018年预算31.15万元,减少万22.65元。主要是大型会议费、印刷费、办公费(打印纸张和晒鼓)、公车运行维护维修费。

(五)财政拨款“三公”经费支出情况说明

2019年财政款安排“三公”经费11.48万元,其中:公车运行和购置费8万元,公务接待费3.48万元。

四、名词解释

1、机关运行经费:指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

3、政府采购。是指各级国家机关、事业单位和团体组织,使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程,而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称,是一种对公共采购管理的制度,是一种政府行为。

4、项目支出:指我局在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务和事业发展目标发生的支出。